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蒙特卡罗474官方网站2020年部门预算公开

来源:     发布时间: 2020-6-10 14:10:56    关注量:2021


第一部分 部门职责及机构简介

蒙特卡罗474官方网站(以下简称蒙特卡罗474官方网站)是湖北省人民政府依法设置、直属湖北省市场监督管理局的法定计量检定机构。1998年由湖北省计量科学研究所与湖北省测试技术研究所合并组建而成,是具有第三方公正地位的社会公益型科研事业单位。

蒙特卡罗474官方网站主要职责:承担国家总局和省局委托的法制计量任务;提供检定、校准和检测服务;承担计量产品型式评价、监督检验和委托检验,开展计量测试技术和方法研究及认证、考核、培训、咨询等技术服务。建立社会公用计量标准并进行量值传递,保障中南大区量值统一;执行强检任务和法律规定的其它检定、测试任务,承担上级安排的相关计量监督工作任务,为实施计量监督管理提供技术保证。

2020年全院共4家事业单位纳入财政部门预算。分别为蒙特卡罗474官方网站院本级1家,鄂州分院、随州分院、潜江分院各1家。另有荆州分院、荆门分院、仙桃分院、黄冈分院根据省编办文件正在整合过程中,未来也将纳入财政部门预算。

全院现共有事业编制311人,其中:院本级220人、鄂州分院30人、随州分院25人、潜江分院36人。

全院现有在职在编实有人数286人,其中:院本级206人,鄂州分院24人,随州分院23人,潜江分院33人。

全院现有离退休人员175人,其中:院本级离休人员2人、退休人员133人,鄂州分院退休人员18人,随州分院退休人员10人,潜江分院退休人员12人。


第二部分  2020年部门预算基本情况说明

蒙特卡罗474官方网站2020年收入预计 24906.69万元,比2019年收入预算19474.63万元增长5432.06万元,增幅27.89%。主要原因是:1、我院积极开拓计量检测市场,检测业务量增长,预计经营收入增加;2、中南大区恒温恒湿实验室项目正按计划开展,省发改委及东湖高新区的资金已陆续到位并投入建设;3、新增了计量科研及能耗平台、湖北省重点用能单位能耗在线监测系统项目等专项项目。

其中:财政拨款收入11633.8万元,事业单位经营收入11142.89万元,其他收入2130万元,另上年结转资金2168.53万元,拟动用事业基金373.03万元。

蒙特卡罗474官方网站2020年支出预算27543.71万元,比2019年支出预算20436.25万元增长7107.46万元,增幅34.78%。主要是因为:我院中南大区计量恒温恒湿实验室项目建设2020年预计正式施工建设,2020年该项目预计支出9521.8万元。

1. 基本支出5894.69万元。其中:财政拨款支出5832.32万元,包括人员经费5178.48万元和日常公用经费653.84万元,其他资金支出62.37万元。

2. 项目支出12448.82万元。包括财政拨款支出5801.48万元,其他资金支出6647.34万元。

3. 事业单位经营支出9200.2万元。主要保障计量检测业务正常运转。

2020年蒙特卡罗474官方网站三公经费财政拨款预算138.92万元,较2019148.6万元减少9.68万元,减幅6.51%。其中:

1.因公出国(境)费用4.85万元,较2019年减少0.15万元,减幅3%

2.公务接待费32.5万元,较201938.6万元减少6.1万元,减幅15.8%

3.公车运行维护费101.57万元,较2019105万元减少3.43万元,减幅3.27%

蒙特卡罗474官方网站2020年政府采购预算 9717.96万元(不含经营支出中未列示明细的政采),其中院本级9556.17万元,鄂州分院34.45万元,随州分院119.3万元,潜江分院8.04万元;比上年政采预算总额6259.35万元增长较多,主要是因为中南大区恒温恒湿项目按计划施工建设,按政策该项目相关事宜均纳入政府采购进行招标,故政府采购金额有大幅度增长。

2020年我院重点项目为中南大区计量恒温恒湿实验室项目,该项目的年度预算绩效情况如下表:

年度绩效目标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

前年

上年

预计当年
实现

产出指标

数量指标

基建工程完工率

/

3%

34%

计划标准

产出指标

质量指标

阶段验收合格率

/

/

100%

计划标准

产出指标

质量指标

工程采购合规性

/

合规

100%

计划标准

效益指标

社会效益指标

检测领域实际覆盖率

/

/

100%

计划标准

效益指标

满意度指标

内部人员满意度

/

/

≥95%

计划标准

第三部分 2019年部门预算公开表

2020年部门预算公开用表-计量院(汇总).xls/upload/file/20200610/20200610141216_0312.xls


第四部分  名词解释
  一、收入科目
  (一)财政拨款收入
  指财政部门核拨的财政预算资金。
  (二)事业单位经营收入
  指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (三)上级补助收入
  上级补助收入是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。
  (四)其他收入
  指除上述财政拨款收入事业单位经营收入上级补助收入等以外的收入。
  (五)上年结余(转)
  指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  二、支出科目
  (一)一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)
  1.事业运行(项)
  反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  2. 其他市场监督管理事务(项)
  反映除上述项目以外其他用于其他市场监督管理事务的支出。
  (二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
  1.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
  反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  2.机关事业单位职业年金缴费支出(项)
  反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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